监督索引号53012901021601000

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

委政法委是主管全县政法工作的县委工作部门，根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对一定时期的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实，领导政法部门在维护社会稳定和社会治安综合治理工作中充分发挥主力军作用；督促检查政法各部门依法行使职权，组织和协调政法各部门对影响社会稳定“热点”隐患、突发群体性事件妥善处理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年县委政法委的主要工作为：法治建设、维护社会稳定、社会治安综合治理、610工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入寻甸县委政法委2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸县委政法委2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸县委政法委2017年度收入合计594.14万元。其中：财政拨款收入506.43万元，占总收入的85.23%；其他收入87.71万元，占总收入的14.77%。与上年对比收入减少，主要原因分析网格化管理经费及治保会、调解会工作补助经费作了转拨，由拨入单位进行决算。

二、支出决算情况说明

寻甸县委政法委2017年度支出合计518.54万元。其中：基本支出470.55万元，占总支出的90.74％；项目支出47.99万元，占总支出的9.26％。与上年对比与上年对比支出减少，主要原因分析网格化管理经费及治保会、调解会工作补助经费作了转拨，由拨入单位进行决算。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政法委机关机构正常运转的日常支出470.55万元。与上年对比增加了16.06%,主要原因分析职工工资、津贴补贴等增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.72％。2017年严格按照相关的公务接待及公务用车规定，公用经费中机关公务接待费比上年度减少4969元，同比下降了17.09%；公务用车运行维护费比上年度减少90082.58元，同比下降75.67%；

（二）项目支出情况

2017年度用于保障寻甸县委政法委机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.99万元。与上年对比与上年对比收入减少，主要原因分析网格化管理经费及治保会、调解会工作补助经费作了转拨，由拨入单位进行决算；对个人和家庭补助下的生活补助增大，主要原因是国家司法救助案件增多，救助金额上升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸县委政法委2017年度一般公共预算财政拨款支出506.43万元,占本年支出合计的85.23%。与上年对比财政拨款支出减少, 主要原因分析网格化管理经费及治保会、调解会工作补助经费作了转拨，由拨入单位进行决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出462.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.31%。主要用于保障机关工作人员的工资福利支出、办公经费等；

4.公共安全（类）支出43.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于国家司法救助，即对生活困难的信访及没法执行的案件当事人的生活补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸县委政法委2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元，支出决算为5.31万元，完成预算的78.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.90万元，完成预算的87.88%；公务接待费支出决算为2.41万元，完成预算的68.86%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.5万元，下降39.73%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3万元，下降50.81%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降17.18%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约，减少公用接待及公务用车的运行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.90万元（其中公务用车运行维护费为2.90万元），占54.61%；公务接待费支出2.41万元，占45.39%。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费支出2.90万元。

开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于办公活动使用的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出2.41万元。其中：

国内接待费支出2.41万元，共安排国内公务接待50批次，接待人次296人。主要用于因工作需要，接待省市部门的公务活动所发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

寻甸县委政法委2017年机关运行经费支出99.54万元，与上年对比减少129.53万元,主要原因分析主要原因分析网格化管理经费及治保会、调解会工作补助经费作了转拨，由拨入单位进行决算。部门机关运行经费主要用于机关单位工作人员公务活动的一切费用支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，寻甸县委政法委资产总额213.62万元，其中，流动资产119.91万元，固定资产93.71万元，与上年相比，本年资产总额减少63.27万元，其中固定资产增加减少61.8万元。处置车辆4辆，账面原值66.13万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额4.24万元，其中：政府采购货物支出4.24万元。

(四)绩效自评信息情况

1.及时成立部门绩效评价工作领导小组。

组 长：桂明兴（县委常委、政法委书记）

副组长：尹才能（副书记）

       阮云坤（副书记）

马炳芬（副书记）

成 员：杨桂芬（委务委员）

范国恩（办公室出纳）

领导小组下设办公室在县委政法委办公室，由杨桂芬兼任办公室主任，负责日常工作，各相关科室配合完成绩效评价工作。

领导小组负责组织协调、研究解决部门整体支出绩效评价工作的重大问题。

2.严格按照财政局的要求，安排各项资金的使用，确保资金使用达到预算目的。2017年部门整体支出绩效评价的基础数据，均依据财政局下发的2017年部门预算批复通知以及2017年部门决算报表。经费支出情况均按部门实际工作开展情况报告。

3.严格按照要求，报送部门整体绩效情况。

（五）其他重要事项情况说明

1.2016年市级拨款收入放于2013102（一般行政管理事务）

下进行决算，2017年市级拨款支出放于2013103（机关事务）下面做决算，所以基本支出增大；

2.公务用车改革后，县委政法委机关减少公务用车4辆，目前有一般公务用车1辆，固定资产减少；

3.2017年新招录公务员1人，行政管理人员从2016年17人增加为2017年18人；

4.2017年新增固定资产42400元；

5.2017年严格按照相关的公务接待及公务用车规定，公用经费中机关公务接待费比上年度减少4969元，同比下降了17.09%；公务用车运行维护费比上年度减少90082.58元，同比下降75.67%；

6.资产负债表年初数与2016年年末数不一致，是因为上缴国库存量资金918.57，银行存款减少918.57元。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53012901021601111

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会.XLS20180815061255099